F01-01 · Situation et objectif
Avant le geste : Maison Sillage reçoit une facture de mille brochures à cent quatre-vingts dinars hors taxe. Le total du cas est de deux cent quatorze mille deux cents dinars, avec la TVA configurée. Le client règle trente pour cent par virement.
Gestes : [{"kind": "case", "title": "Valider une facture client puis enregistrer son règlement partiel", "text": "Maison Sillage reçoit une facture de mille brochures à cent quatre-vingts dinars hors taxe. Le total du cas est de deux cent quatorze mille deux cents dinars, avec la TVA configurée. Le client règle trente pour cent par virement."}]
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F01-02 · Avant de commencer
Avant le geste : La facture est préparée en brouillon. Vérifiez les lignes, les coordonnées fictives, la taxe, l’échéance et le compte bancaire. Le justificatif de virement doit confirmer les soixante-quatre mille deux cent soixante dinars reçus.
Gestes : []
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F01-03 · Ouvrir et relire la facture
Avant le geste : Dans Commercial, ouvrez Factures. Recherchez le brouillon Horizon et ouvrez sa fiche. Comparez les lignes, les montants et l’échéance au document de la commande.
Gestes : [{"kind": "nav", "slug": "invoices", "search": "{invoice_number}", "record": "invoice"}]
Après le résultat : Mille fois cent quatre-vingts donne cent quatre-vingt mille dinars hors taxe. La taxe du cas est de trente-quatre mille deux cents. Ces chiffres sont ceux du scénario et de la configuration utilisée.
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F01-04 · Contrôler les lignes
Avant le geste : Descendez vers les lignes de facture et examinez la quantité, le prix et la taxe. Revenez ensuite vers l’en-tête.
Gestes : [{"kind": "bottom"}, {"kind": "top"}]
Après le résultat : Une facture brouillon ne doit pas être considérée comme un document validé. Relisez le montant total avant de lancer la validation.
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F01-05 · Valider le document
Avant le geste : Ouvrez Valider et lisez la confirmation. Cette action annonce la création d’une écriture comptable. Confirmez après le contrôle des lignes.
Gestes : [{"kind": "table", "name": "validate"}, {"kind": "confirm"}]
Après le résultat : La facture doit maintenant être validée et reliée à une écriture. Nous vérifierons cette écriture ; une notification de succès ne suffit pas.
Preuve : invoice_validated

F01-06 · Préparer le virement reçu
Avant le geste : Ouvrez Enregistrer paiement. Inscrivez soixante-quatre mille deux cent soixante dinars, choisissez Virement et le compte bancaire du cas. Indiquez la référence justificative du scénario.
Gestes : [{"kind": "table", "name": "recordPayment"}, {"kind": "paymentFill"}]
Après le résultat : Le paiement enregistré doit correspondre à une somme réellement reçue dans le scénario. Une promesse du client ou un chèque non encaissé n’est pas le même événement.
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F01-07 · Enregistrer l’imputation
Avant le geste : Relisez le montant, la méthode et le compte destinataire, puis confirmez.
Gestes : [{"kind": "confirm"}]
Après le résultat : Le reste attendu est de cent quarante-neuf mille neuf cent quarante dinars. La facture doit refléter ce règlement partiel et garder sa référence.
Preuve : invoice_partial

F01-08 · Retrouver les traces comptables
Avant le geste : Dans Finance, ouvrez Pilotage puis Paiements. Recherchez le numéro de notre facture Horizon. Comparez le paiement à la facture, puis consultez les écritures comptables depuis le menu Comptabilité.
Gestes : [{"kind": "nav", "slug": "payments", "search": "{invoice_number}", "record": null}, {"kind": "nav", "slug": "journal-entries", "search": "{invoice_number}", "record": null}]
Après le résultat : Le document commercial, le règlement et les écritures doivent être rapprochés. Un virement saisi dans l’ERP ne constitue pas une nouvelle opération bancaire exécutée.
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F01-09 · Bilan et prochaine action
Avant le geste : La facture validée, son règlement partiel et son solde sont vérifiables. Gardez le justificatif et suivez l’échéance du solde. Pour les espèces, contrôlez aussi la caisse destinataire et sa session ouverte.
Gestes : []
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