1
00:00:00,000 --> 00:00:03,750
Après livraison, cinquante brochures reviennent pour un
contrôle de coupe.

2
00:00:04,156 --> 00:00:09,451
Nadia examine l’avoir à préparer sur la facture Sillage,
tout en distinguant le retour physique du

3
00:00:09,497 --> 00:00:10,774
document financier.

4
00:00:15,911 --> 00:00:18,848
La facture a été validée dans le parcours précédent.

5
00:00:19,197 --> 00:00:22,064
Le dossier de retour stock porte cinquante pièces.

6
00:00:22,413 --> 00:00:27,718
La décision commerciale sur l’avoir doit préciser la ligne,
la quantité, le motif et

7
00:00:27,753 --> 00:00:29,379
l’accord du responsable.

8
00:00:33,625 --> 00:00:38,014
Dans Commercial, ouvrez Factures et recherchez la facture
Horizon validée.

9
00:00:38,362 --> 00:00:41,241
Consultez ses lignes et son règlement partiel.

10
00:01:18,434 --> 00:01:21,313
Un avoir se rattache à une facture et à ses lignes.

11
00:01:21,662 --> 00:01:26,840
Le retour d’un produit en quarantaine ne décide pas, à lui
seul, du traitement commercial.

12
00:01:28,896 --> 00:01:34,155
Ouvrez Créer avoir. Examinez la ligne à créditer et la
quantité

13
00:01:34,225 --> 00:01:39,508
demandée. Dans notre décision commerciale fictive, cinquante
brochures sont à créditer.

14
00:01:39,809 --> 00:01:43,490
Choisissez la ligne de facture et inscrivez cinquante.

15
00:01:43,896 --> 00:01:46,822
Relisez puis confirmez la création du brouillon.

16
00:01:58,293 --> 00:02:03,750
À cent quatre-vingts dinars hors taxe par brochure,
cinquante représentent neuf mille

17
00:02:03,773 --> 00:02:08,765
dinars hors taxe. Relisez la taxe, les quantités déjà
créditées et le

18
00:02:08,812 --> 00:02:11,726
motif. Un avoir brouillon est enregistré.

19
00:02:12,074 --> 00:02:16,079
Il reste à relire et valider avant son utilisation
financière.

20
00:02:18,119 --> 00:02:22,914
Revenez à la liste des factures et cherchez le numéro de
l’avoir nouvellement créé.

21
00:02:23,378 --> 00:02:26,803
Ouvrez sa fiche pour comparer la quantité et les montants.

22
00:02:50,780 --> 00:02:54,542
L’avoir doit reprendre cinquante exemplaires et la facture
d’origine.

23
00:02:54,797 --> 00:02:58,768
Il est encore en brouillon : sa création ne prouve pas un
remboursement.

24
00:03:00,819 --> 00:03:06,264
Dans la recherche globale, retrouvez notre retour Horizon,
puis ouvrez la liste Retours

25
00:03:06,311 --> 00:03:08,528
SAV par son fil d’Ariane.

26
00:03:38,481 --> 00:03:43,021
Les exemplaires physiquement retournés peuvent rester en
quarantaine alors que le traitement financier

27
00:03:43,090 --> 00:03:45,702
est en attente. Comparez les deux dossiers ;

28
00:03:45,923 --> 00:03:48,280
ne doublez pas un retour par une entrée libre.

29
00:03:50,331 --> 00:03:55,497
Revenez à la facture. Ouvrez Rattacher des paiements pour
examiner les règlements disponibles,

30
00:03:55,718 --> 00:03:59,665
puis refermez sans imputer un autre paiement et actualisez
la fiche.

31
00:04:30,809 --> 00:04:34,222
Un acompte déjà reçu doit être rattaché et contrôlé.

32
00:04:34,478 --> 00:04:38,100
Il ne faut pas le saisir une seconde fois comme un nouveau
règlement.

33
00:04:40,154 --> 00:04:44,647
Ouvrez CRM, Clients puis Comptes, et la fiche Sillage.

34
00:04:44,995 --> 00:04:50,301
Dans Factures périodiques, ouvrez Créer. Examinez le client,
la périodicité

35
00:04:50,382 --> 00:04:51,903
et les lignes à produire.

36
00:05:23,393 --> 00:05:26,655
La récurrence sert à préparer des échéances répétées.

37
00:05:27,004 --> 00:05:30,580
Vérifiez l’ordonnanceur et les documents générés avant
exploitation.

38
00:05:30,986 --> 00:05:33,656
Le formulaire montré reste non enregistré.

39
00:05:35,715 --> 00:05:40,696
Le retour physique, l’avoir, l’acompte et la récurrence ont
des rôles différents.

40
00:05:41,044 --> 00:05:45,723
La préparation d’un formulaire ne prouve ni un document émis
ni un remboursement.

41
00:05:46,129 --> 00:05:49,322
Validez les décisions commerciales avant de poursuivre.